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【财政预算】琉璃河镇关于2012年--2016年财政预算执行情况和2017年-2021年预算(草案)的报告时间:2017-06-05 09:57:00

——2016年11月25日在琉璃河镇

                   第五届人民代表大会第一次会议上

 

各位代表:

我受琉璃河镇第四届人民政府的委托,向大会报告2012年--2016年财政预算执行情况和2017年-2021年财政预算(草案),请各位代表予以审议。

一、2012年--2016年财政预算执行情况

在过去的五年里,在镇党委、政府的正确领导下,在各位代表的监督支持下,积极组织财政收入,规范收入分配秩序,提高公共财政服务水平,严格控制一般支出,规范资金管理,在加快推进我镇经济社会全面转型发展的关键时期,财政支出结构不断优化合理,预算执行情况良好,各项指标圆满完成。

(一)2012年--2016年财政收入完成情况

2012年--2016年全镇共完成税收86689万元。

截至2016年底,主要收入项目完成情况:增值税完成39164万元,营业税完成28607万元,企业所得税完成 10387万元,三大主体税收完成 78158万元,占全部收入的90%。

按照区乡(镇)财政体制核算,2012年--2016年我镇税收分成形成财力13889万元,体制补助资金8230万元,专项追加资金43498万元,其他补助收入963万元,2012年--2016年共实现财力66580万元。

(二)2012年--2016年财政预算支出执行情况

2012年--2016年,我镇财政支出66220万元。其中:专项支出43498万元;正常经费支出22722万元。

在保证重点支出,压缩不必要的项目支出,确保支出平衡的前提下,我镇的主要支出结构是:

1、2012年--2016年财政支出的基本情况

一般公共服务支出16626万元。平均增长6.7%

教育支出1268万元。平均增长9.8%

    文化体育与传媒支出951万元。平均增长36.4%

    社会保障和就业支出3470万元。基本持平。

医疗卫生支出4254万元。平均增长43.2%

    节能环保支出4639万元。平均增长0.7%

    城乡社区服务支出20087万元。平均增长154%

    农林水事务支出12955万元。平均增长0.5%

    商业服务业等事务支出54万元。基本持平。

    其他支出1916万元。平均增长16.2%

    从以上支出情况来看,正常经费支出有所增长,专项支出增幅较大,主要体现在以下几个方面的特点:

2、2012年--2016年财政支出的基本特点

一般公共服务支出主要是用于满足人员公用需求,保证机关正常运转

教育支出主要是为保障教育事业发展,用于窑上中心小学危旧房改造方面的支出

文化体育与传媒支出主要是用于梨花文化周活动经费和镇、区等部门为丰富基层群众的文化生活举办的文化活动方面的支出。

社会保障和就业支出主要用于落实城乡最低生活保障制度和行政单位离退休经费的支出,近几年加大了对现役军人的补贴力度,义务兵优待金由2009年每人每年补贴1万元,增加到每人每年补贴3.81万元。

医疗卫生支出为继续完善新型农村合作医疗制度,镇补助资金由2003年每人每年补贴10元,逐步增加到每人每年补贴295元,截止到2016年,我镇累计为村民补助医疗保险资金4200万元。

节能环保支出主要用于农民住宅抗震节能奖励资金及大石河水质改善环境综合整治工程前期费用。

城乡社区服务支出主要用于琉陶路道路工程拆迁补偿及污水处理等工程项目。

农林水事务支出主要用于村级一事一议项目建设资金,同时积极扶持村级公益事业,努力推进和谐社区、和谐村建设方面的支出。

商业服务业等事务支出主要用于7.21电力恢复项目资金。

其他支出主要用于彩票公益金扶持的项目,如2015年四个村的大众健身项目,薛庄村的道路改造项目等。

从我镇支出的重点情况来看,支出方面有保有压,压缩了不必要的支出,保证了重点项目资金的落实,如南召幼儿园建设工程,农民住宅抗震节能奖励资金,新农合参保人员镇政府补贴部分,同时加大了对农村公益事业和农村基础设施建设的投入,保证了新农村建设在全镇的顺利开展并取得了丰硕的成果。 

(三)2012年--2016年主要财政工作

一是积极组织财政收入,促进全镇经济健康发展。这几年我镇财政收入增长由于受到有关政策和个别企业不景气的影响,税收形势十分严峻,但全镇各级领导和财税干部努力克服困难,千方百计组织收入,保证了财政收入的持续稳定增长。

二是财政资金分配多头分散,使用效益不高,导向性不强,难以实现“集中财力办大事”的目标;财政资金管理有待加强,“重分配、轻管理”的现象仍普遍存在,需要逐步实现精细化管理。

三是完善财政体制,跟进功能定位,统筹发展。五年来,继续规范财政体制,深入调查,反复核算,向上级财政部门积极反映我镇的特殊困难,增加了我镇的财力,促进了我镇各项事业的快速发展。

各位代表:2012年--2016年财政预算执行情况总的来看是好的,但也存在着一些值得注意的问题,一是政策性增支因素仍将继续存在,镇自有财力负担部分仍有难度。二是财政支出结构不尽合理,预算内收入不能安排建设发展资金。三随着惠民政策支出力度不断加大,如:优抚、农民合作医疗、低保等补贴部分财政负担过重,在供需矛盾十分突出的情况下,临时追加支出项目过多。以上这些问题要在今后的工作中逐步加以解决、逐步规范。

二、2017年-2021年财政预算草案

2017年-2021年的财政预算中将按照镇党委、政府提出的紧紧围绕房山区“一区一城一堡”战略目标定位,大力实施新型城镇化、产业高端化、农业都市化和城市拉动、园区带动、协同联动“三化三动”发展战略,积极组织财政收入,合理安排财政支出,强化财政监管,保证各项重点工作有序推进。

2017年-2021年我镇预计完成税收136611万元,预计实现税收自有财力25309万元,年平均增长12%,以中国北京农业生态谷为龙头,抓住以琉璃河湿地公园建设,镇域内中小河道治理工程,永定河滨水森林湿地公园建设及镇域内重点企业为切入点,协调工商、国税、地税,本着服务于企业,共同发展的目的,重点走访,深入到户,使之成为我镇经济发展强有力的支撑点,在积极组织收入的同时,全力保证政府为民办实事资金。到2021年财政预算支出39000万元(不含专项)。其中:基本需求7584万元,占总支出的19%。农林事务支出25579万元,占总支出的66%,其他支出5837万元,占总支出的15%。

三、2017年财政预算草案

按照区委、区政府对财政工作的总体要求,结合现行财政体制,参照我镇2016年财政收支完成情况,2017年财政预算草案编制的指导思想是:坚持以人为本、全面协调可持续的科学发展观,大力培植财源,严格收入征管,保持财政收入稳定增长。根据上述指导思想,我镇2017年财政收支预算主要安排情况是:

(一)财政收入预算安排

根据我镇税收增长态势,按照积极稳妥的原则,2017年要完成税收21504万元,财政收入完成7969万元,同比增长12%。

(二)财政支出预算安排

根据财力情况,继续贯彻落实稳健的财政政策,坚持“确保重点,有保有压”的原则,2017年我镇财政预算支出5528万元(不含专项资金),其中:基本需求支出:2186万元,占40%,社会保障和医疗卫生支出2120万元,占38%,农林水事务支出1222万元,占22%。支出的主要项目是:

一般公共服务支出2186万元。

社会保障和就业支出1193万元。

医疗卫生支出927万元。

    农林水事务支出1222万元。

2017年的财政收支预算编制在收入上考虑了各税种的增减因素,在支出上考虑了各项增支政策的出台和各项事业的发展,是实事求是的,也符合我镇的实际情况,经过努力是可以实现的。

四、为了完成2017年—2021年财政预算任务,今后主要做好以下几个方面工作:

(一)大力支持我镇经济发展,保证财政收入的稳定增长

各位代表,在看到工作成效的同时,必须清醒地认识到,财政工作还存在着不少矛盾和问题。一是财政收入增长基础不稳定,从中长期看,涵养壮大财源的任务艰巨,重点扶持镇内龙头企业以及就业型、科技型等发展前景较好、带动作用较大的企业。进一步壮大财源,增强财政实力,进一步跟进镇域内重大项目落地及收入确认情况,利用政策、资金等多种手段支持非公经济的壮大,扩大就业增加财政收入。

(二)优化支出结构,保证重点支出

财政支持经济发展的机制和手段有待进一步提高。重点支出需要按照“压缩一般,保障重点”的原则,对一般性开支严格控制和压缩,坚决制止铺张浪费。在增加各项依法增长项目投入的同时,增加对农村基础设施建设、公共卫生、社会保障的投入,确保低收入人群的生活需要,提高人民群众的医疗和社会保障水平,保证各项事业的良好发展。

(三)加强财政监督,提高财政资金使用效益

经济社会的快速发展,对改善民生以及加快各项社会事业发展提出了更高要求,部分财政资金存在使用效率不高、支持重点不突出等现象,财政资金使用效益有待提高。

针对上述问题,我们将坚持以科学发展观为指导,进一步深化财政改革,加强预算管理,严格预算执行,继续扎实做好各项基础工作,认真解决工作中存在的问题。自觉接受人大对财政预算、执行、决算各个环节的监督;大额项目支出必须采取政府采购、招投标、专家评审等手段,提高资金使用效益;强化财政、审计监督,提高预算安排的合理性。

各位代表:2017年—2021年我镇财政预算任务仍然繁重而艰巨,我们要以饱满的热情和务实的作风,围绕镇党委、政府提出的坚持生态立镇、绿色发展理念,以高端的生态环境,引领高品位的新型城镇化,以中国北京农业生态谷为核心,打造示范带动转型发展新引擎,大力实施新型城镇化、产业高端化、农业都市化和城市拉动、园区带动、协同联动“三化三动发展战略,在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下,努力完成这次会议确定的各项财政任务,坚定信心,把握重点,狠抓落实,全面推动我镇经济跨越式发展,努力创造琉璃河镇更美好的明天。

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